4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
23
| Data de Lançamento: 20/07/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
241,32
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/007-2015
241,32
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
| TRÂNSITO |
241,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
704,08
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/002-2015
704,08
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO |
| CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
704,08
1,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/006-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-0,06
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
370/000-2015 - 01
-0,06
1 - Anulação da Nota nº 370/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,06
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-0,12
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/000-2015 - 01
-0,12
1 - Anulação da Nota nº 376/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.767,30
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/007-2015
1.767,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.767,30
1,0000
589,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/002-2015
570,02
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
589,00
SV
1,0300
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
880,63
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/008-2015
880,63
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
880,63
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
10.297,12
551
467/012-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
10.297,12
1,0000
10.297,12
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
6.564,30
551
468/006-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
6.564,30
1,0000
6.564,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
8.385,18
551
469/008-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
8.385,18
1,0000
8.385,18
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
186
471/016-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
165,80
1,0000
165,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.187,40
186
473/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.187,40
1,0000
1.187,40
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
135,25
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/017-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
23
135,25
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
135,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.767,31
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/018-2015
1.767,31
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.767,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
433,09
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/008-2015
433,09
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
433,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
889,47
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/009-2015
889,47
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
889,47
1,0000
430,41
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
544/000-2015
430,41
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 287 - 40.991,81
430,41
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
545/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 299 - 4313,84
474,52
1,0000
333,76
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
546/000-2015
333,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 707 - R$ 19.072,21
333,76
1,0000
213,61
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
547/000-2015
213,61
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 706 - R$ 12.206,48
213,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
179,88
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/007-2015
179,88
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
179,88
1,0000
260.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
260.000,00
351120200
O
0,00
5812
551/000-2015
260.000,00
1 - DECENDIO 01/07/2015 A 10/07/2015 - SAÚDE
260.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
261,26
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/019-2015
261,26
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
261,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
287,61
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/019-2015
287,61
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
287,61
1,0000
264,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/024-2015
264,00
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
264,00
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/025-2015
82,90
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
1.063,15
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/026-2015
1.063,15
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
1.063,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.838,07
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/008-2015
1.838,07
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.838,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
268,34
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/042-2015
268,34
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
268,34
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
23
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.986,09
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/009-2015
4.986,09
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
4.986,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.812,30
528
910/010-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
| DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.812,30
1,0000
2.812,30
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
159,58
528
912/007-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
159,58
1,0000
159,58
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
18.226,80
528
914/006-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
18.226,80
1,0000
18.226,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.221,92
528
915/007-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.221,92
1,0000
3.221,92
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
14.521,97
528
916/006-2015
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
| DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
14.521,97
1,0000
14.521,97
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
153,27
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/003-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
153,27
%
7,6600
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
276,62
433
1010/006-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
| CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
276,62
1,0000
276,62
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
81,12
278
1013/012-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
81,12
1,0000
81,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.429,57
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/006-2015
10.429,57
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10.429,57
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.725,61
323
1016/019-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.725,61
1,0000
1.725,61
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
548,08
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/006-2015
548,08
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
548,08
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
81,12
351
1019/006-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO |
| SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
81,12
1,0000
81,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
922,40
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/006-2015
922,40
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
| MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
922,40
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
23
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
158,00
462
1024/006-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E |
| PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
158,00
1,0000
158,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
130,36
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/004-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
130,36
%
10,4300
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
404,29
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/008-2015
404,29
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
404,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
96,07
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/009-2015
96,07
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
96,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.270,52
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/007-2015
1.270,52
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.270,52
1,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/004-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/005-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
51
1412/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
120,00
UN
2,0000
60,00
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/006-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/006-2015
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/004-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/006-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.303,08
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/005-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.303,08
%
33,4100
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
9,70
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/003-2015
0,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
9,70
%
12,1300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.303,09
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/008-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
2.303,09
%
104,6900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
23
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
101,63
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/007-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
101,63
%
8,1300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
186
1584/001-2015
1,25
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
%
60,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
127,46
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/003-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
127,46
%
31,8700
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
240,00
693
1613/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - DBA 9492 - |
| FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
240,00
UN
4,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
1.095,00
4
1615/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. |
480,00
UN
8,0000
60,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
195,00
UN
3,0000
65,00
| 4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO |
| GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE |
240,00
UN
4,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
600,00
143
1617/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK |
| UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO |
420,00
UN
7,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180,00
655
1618/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
| SOCIAL |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
540,00
652
1670/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
420,00
UN
7,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
120,00
UN
2,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
23
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
260,00
636
1671/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
260,00
UN
4,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
420,00
679
1689/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA |
| 2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA |
| OS VEICULOS - FMDCA |
420,00
UN
7,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
420,00
103
1695/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
420,00
UN
7,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
360,00
231
2480/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
360,00
UN
6,0000
60,00
654,75
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/002-2015
7,50
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - |
| ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE |
654,75
KG
87,3000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
480,00
477
2766/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
480,00
UN
8,0000
60,00
4.280,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/005-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.280,40
UN
348,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
360,00
462
2923/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C |
| 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
360,00
338
2930/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 |
| FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
23
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
2.025,00
413
2938/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
2.025,00
UN
25,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
810,00
323
2945/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
810,00
UN
10,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
405,00
323
2946/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
| DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
405,00
UN
5,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
231
3012/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.383,00
323
3167/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
1.140,00
UN
19,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
| PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
585,00
477
3302/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
9,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
490,00
231
3303/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
360,00
UN
6,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
130,00
UN
2,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
250,00
231
3303/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
120,00
UN
2,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
23
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
130,00
UN
2,0000
65,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/036-2015
1.755,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - Dispensa de Licitação nº 010/2015: Contratação de empresa |
| especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato |
| de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
967,99
%
0,5500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
985,00
477
3453/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
325,00
UN
5,0000
65,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
660,00
UN
11,0000
60,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
8.909,09
513
3510/004-2015
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
8.909,09
1,0000
8.909,09
1.530,00
2291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.721.911/0001-36
0,00
71
3758/000-2015
510,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. A CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO EST. DE SP, |
| NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE SANTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS: TATIANY CRISTINA |
| DOS SANTOS, AUREA APARECIDA ALVES PINZE E RUBENS MARIANO - FINANÇAS |
1.530,00
SV
3,0000
1.020,00
2372/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.721.911/0001-36
0,00
25
3802/000-2015
510,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. A 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO EST. DE |
| SP, DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE SANTOS/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: RICARDO |
| HIRAIDE E ANGÉLICA C. C. DA SILVA DE GODOY - GABINETE |
1.020,00
SV
2,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.773,89
635
3935/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-3.682,08
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
4046/000-2015 - 01
-3.682,08
1 - Anulação da Nota nº 4046/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO
-3.682,08
1,0000
520,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
474
4069/000-2015
0,52
| 1 - Compressa de gaze, 100% algodão hidrófilo, branca, contendo 8 camadas e 5 dobras, indicadas para usos |
| diversos, incluindo formas variadas de assepsia, absorção de líquidos (sangue, água e outros fluídos), realização |
| de variados tipos de curativos, assim como também em procedimentos de abrasão, quando se necessita |
| produto estéril, com alto grau de absorção, isenta de impurezas, com dobras feitas para dentro, evitando |
| desfiamento e soltura dos fios. Dimensões aproximadas: Fechada – 7,5 cm x 7,5 cm; Aberta: 30 cm x 15 – |
| Densidade: 13 fios por cm2. O produto deverá vir embalado em envelope de papel grau cirúrgico contendo 05 |
| unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, código de barras, telefone do SAC, fabricação, lote e |
| dados de identificação do fabricante. - HERIKA - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
520,00
UN
1.000,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-0,12
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
4081/000-2015 - 01
-0,12
1 - Anulação da Nota nº 4081/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
23
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/001-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/002-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
2.257,50
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5036/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.417,50
UN
1.890,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
UN
1.050,0000
2.010,25
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5037/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.262,25
UN
1.683,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
748,00
UN
935,0000
1.440,50
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5038/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
904,50
UN
1.206,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
536,00
UN
670,0000
360,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5091/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
360,00
UN
480,0000
105,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5092/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
105,00
UN
140,0000
756,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5093/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: |
| CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
756,00
UN
1.008,0000
249,80
4430/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
5174/000-2015
12,49
| 1 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS. capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. |
| Folhas internas offset 63 g. Formato: 320x220, contendo 100 folhas. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
249,80
UN
20,0000
7.314,70
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/003-2015
7.314,70
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
7.314,70
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.372,46
801
5233/003-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO |
| DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.372,46
1,0000
2.372,46
1.994,49
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5431/000-2015
0,83
| 1 - CD-R GRAVÁVEL 700 MB. CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para gravação de 52x, indicado |
| para armazenamento de dados. O produto deverá vir acondicionado em envelope de papelão contendo: marca, |
| código de barras, modo e tempo de gravação e dados de identificação do fabricante. - ELGIN - PARA USO NO |
| ARMAZENAMENTO DE RAIO X DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.994,49
UN
2.403,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
718,91
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
23
718,91
| 1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
718,91
1,0000
8.839,60
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5564/001-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 33,26%), (E.E. MÉDIO - 46,56%), (ETEC - 19,51%), (EJA - |
| 0,67%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
8.839,60
DZ
2.255,0000
-12,95
4122/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
5615/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
4122/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-12,95
-12,95
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
5615/000-2015 - 01
-12,95
1 - Anulação da Nota nº5615/0-2015
-12,95
1,0000
23,34
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
5641/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
23,34
FD
3,0000
38,90
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
5642/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
38,90
FD
5,0000
31,12
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
5643/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
31,12
FD
4,0000
2.100,60
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.222.565/0001-08
0,00
313
5653/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.100,60
FD
270,0000
36.967,95
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
527
5719/000-2015
20,85
| 1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E |
| 35% POLIÉSTER - GABITEX |
9.194,85
UN
441,0000
45,78
| 2 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% |
| MICROFIBRA E POLIESTER - OBER |
4.120,20
UN
90,0000
7,55
| 3 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% |
| POLIESTER - GABITEX |
2.642,50
UN
350,0000
6,50
| 4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% |
| POLIESTER - GABITEX |
338,00
UN
52,0000
19,45
| 5 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM |
| - GABITEX |
4.279,00
UN
220,0000
10,01
6 - CAPA PARA TRAVESSEIRO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 x 0,70 - 100% PVC. - INCONFRAL
1.001,00
UN
100,0000
9,00
| 7 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - |
| INCONFRAL |
468,00
UN
52,0000
48,47
| 8 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. |
| COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - OBER |
5.816,40
UN
120,0000
29,88
| 9 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo |
| com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – |
4.482,00
JG
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
23
43,80
10 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PRELUDIO PLASTICO
1.971,00
UN
45,0000
17,70
| 11 - Capa para colchão de solteiro em tecido 100% algodão, fechamento com zíper, cores lisas e neutras, |
| tamanho 1,88x0,88x0,20cm. - PERONI TÊXTIL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C SAL. EDUC. 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.655,00
UN
150,0000
3.585,60
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/001-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
3.585,60
UN
332,0000
43,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/002-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
43,20
UN
4,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
595,23
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/002-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
595,23
%
83,8400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
11,18
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
5793/002-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11,18
%
2,8000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
100,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
5794/001-2015
0,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
100,00
%
125,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.305,21
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/003-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.305,21
%
19,2100
2.300,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5839/000-2015
4,60
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - |
| GENÉRICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.300,00
FR
500,0000
4.600,50
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5841/000-2015
0,05
| 1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GENÉRICO 5 MG C/ 30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.600,50
COMP
92.010,0000
2.379,15
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5849/000-2015
0,06
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - DIVELOL 6,25 MG C/ 60 - BALDACCI
1.102,20
COMP
20.040,0000
0,85
| 2 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/ 20 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.276,95
COMP
1.500,0000
30,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.395.501/0001-91
0,00
442
5876/000-2015
0,08
| 1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
| ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
| CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
30,00
COMP
400,0000
741,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/001-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
453,00
KG
20,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
LT
30,0000
94,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/001-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
94,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
23
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
392,16
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
462
6388/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
292,16
| 3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REF. A GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
292,16
SV
1,0000
40.991,81
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/002-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
40.991,81
KM
10.430,4900
429,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
671
6498/000-2015
14,30
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| ATAENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
429,00
PCT
30,0000
490,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
6503/000-2015
2,45
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
| cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
490,00
PCT
200,0000
1.461,10
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
671
6516/000-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
507,50
PCT
50,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
54,00
KG
20,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
1,78
| 4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES |
| ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/ 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
35,60
PCT
20,0000
685,70
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
6517/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
90,00
PCT
30,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
300,00
PCT
100,0000
2,68
3 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
4 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
83,00
PCT
100,0000
5,40
5 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
2,43
| 6 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
| LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
24,30
UN
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.288,21
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/002-2015
1.288,21
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.288,21
1,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.175,65
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/001-2015
1.175,65
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
1.175,65
1,0000
1.416,66
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.531.753/0001-99
0,00
659
6544/000-2015
1.416,66
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA I CONFERÊNCIA |
| MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 30/06/2015 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.416,66
DIÁRI
1,0000
1.065,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
477
6546/000-2015
1,00
| 1 - Envelopes ''Saco - Secretaria Municipal Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 37 X 47 cm, incluindo arte final. |
250,00
UN
250,0000
1,15
| 2 - Envelopes ''Saco - Secretaria Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 (1x0 cor), |
| f final: 36 X 36 cm, incluindo arte final. |
287,50
UN
250,0000
0,66
| 3 - Capa de processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em papel cartolina 240g/m² impresso em preto |
| na frente (1x0) cor, medindo fechado 24 X 32,5 cm, formato aberto 48x32 cm, com 1 dobra incluindo arte final |
528,00
UN
800,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
23
| - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA |
| SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
623,84
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
6601/000-2015
77,98
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA USO DO NASF - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
623,84
SV
8,0000
87,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
6617/001-2015
29,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
87,00
UN
3,0000
40,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
6620/001-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - DISPENSA DE |
| LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
145,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6621/001-2015
29,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - FISIOTERAPIA - SES FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
145,00
UN
5,0000
280,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
6622/001-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - SETOR 192 - C/C 0903/006/410-1 CEF - DISPENSA |
| DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
280,00
SV
14,0000
40,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/001-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA ATENDER A UBS CENTRO - C/C 26.179-3 |
| CEF - SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
339,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/002-2015
11,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM
319,00
SV
29,0000
20,00
| 2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA ATENDER A UBS CENTRO - C/C 26.179-3 |
| CEF SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
124,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/003-2015
11,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM
11,00
SV
1,0000
20,00
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
24,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
24,00
UN
1,0000
29,00
| 4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE |
| LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
277,07
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/001-2015
277,07
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
277,07
1,0000
200,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
650
6637/000-2015
40,00
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
CX
5,0000
2.316,64
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
6638/000-2015
52,00
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
104,00
UN
2,0000
40,72
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI |
81,44
UN
2,0000
42,61
| 3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI |
85,22
UN
2,0000
34,56
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1120 / P1505 - Ref. HP 36A mono - DSI
1.036,80
UN
30,0000
30,01
5 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI
900,30
UN
30,0000
33,14
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
33,14
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
23
37,87
| 7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série C3180 - Ref. HP 93 colorido - DSI - |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
75,74
UN
2,0000
1.578,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
657
6644/000-2015
32,00
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
32,00
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. - ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
34,00
| 3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
16,00
4 - Folhas de EVA comum. - RDJ
320,00
PCT
20,0000
11,15
| 5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES |
223,00
UN
20,0000
4,50
| 6 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. - BONANZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER O |
| CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS CRAS - C/C 28.287-7 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
CX
50,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
395,66
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/002-2015
395,66
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
| 2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE |
395,66
1,0000
511,72
5223/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
657
6734/000-2015
245,27
1 - PLACA MÃE - ASROCK
245,27
UN
1,0000
266,45
| 2 - PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE - PENTIUM - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO |
| CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
266,45
UN
1,0000
684,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
6797/000-2015
8,55
| 1 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
| acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. |
| Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de |
| fabricação e validade. - GOLD - AUDAX - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
684,00
GL
80,0000
5.910,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
6799/000-2015
14,91
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
1.491,00
UN
100,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml - BRY
1.461,60
FR
504,0000
2,90
| 3 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml - BRY - ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.958,00
FR
1.020,0000
499,96
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
6826/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA USO DA SECRETARIA - SETOR DE INFORMÁTICA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
102,48
SV
1,0000
10.155,05
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
527
6898/000-2015
6,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
60,00
KG
10,0000
13,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
65,00
UN
5,0000
5,00
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
115,00
KG
23,0000
2,99
4 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
74,75
UN
25,0000
8,70
5 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
278,40
UN
32,0000
50,00
6 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.200,00
M3
24,0000
36,80
7 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
920,00
UN
25,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
23
84,00
8 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
1.512,00
LATA
18,0000
159,20
9 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,40
UN
2,0000
159,00
10 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,00
UN
2,0000
29,00
11 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
30,50
12 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
122,00
UN
4,0000
5,16
13 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
232,20
SC
45,0000
0,49
14 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT
9,80
UN
20,0000
59,00
15 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
885,00
UN
15,0000
125,00
| 16 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
1.250,00
UN
10,0000
8,00
17 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em treliça H12, ml - CONCREART
856,00
MT LI
107,0000
10,99
| 18 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em treliça H8, ml - CONCREART - ATENDER AO |
| SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 029-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA |
| EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.648,50
MT LI
150,0000
3.852,74
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
527
6899/000-2015
2,09
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
135,85
UN
65,0000
402,00
2 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
57,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO
285,00
RL
5,0000
138,31
| 4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 029-2015 DA DIVISÃO |
| TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, |
| ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.627,89
UN
19,0000
13.582,05
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6900/000-2015
3,35
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - RADIAL
83,75
UN
25,0000
9,20
2 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
230,00
UN
25,0000
21,82
3 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
218,20
UN
10,0000
105,00
4 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
210,00
UN
2,0000
20,00
5 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
1.200,00
UN
60,0000
3,80
6 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 2U 5WX220V - FLC
190,00
UN
50,0000
7,50
7 - LUMINARIA TARTARUGA - PRETA - FERRO
150,00
UN
20,0000
71,00
8 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
426,00
RL
6,0000
9,25
9 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
601,25
UN
65,0000
9,20
10 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
1.104,00
UN
120,0000
1,35
11 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
40,50
UN
30,0000
8,97
12 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
358,80
MT
40,0000
11,10
13 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
111,00
RL
10,0000
22,00
14 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
330,00
UN
15,0000
7,70
15 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
192,50
UN
25,0000
10,00
16 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
150,00
UN
15,0000
16,48
17 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX
247,20
UN
15,0000
40,00
18 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
600,00
UN
15,0000
46,00
19 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.150,00
UN
25,0000
15,50
20 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
465,00
UN
30,0000
5,40
21 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
270,00
UN
50,0000
3,50
22 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC
105,00
UN
30,0000
2,40
23 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
52,80
UN
22,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
23
10,60
24 - LAMPADA FLUORESCENTE H 0 - SYLVANA
371,00
UN
35,0000
15,55
25 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
155,50
UN
10,0000
43,00
26 - REATOR PARA LAMPADA H 0 DUPLO - ECP
1.290,00
UN
30,0000
18,00
27 - REATOR PARA LAMPADA H 0 SIMPLES - ECP
540,00
UN
30,0000
6,70
28 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
167,50
UN
25,0000
155,25
29 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
776,25
UN
5,0000
351,00
30 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações SIEMENS INTELLI
1.053,00
UN
3,0000
4,40
31 - Fusível NH 125 A - NEGRINE
44,00
UN
10,0000
43,88
32 - Lâmpada fluorescente - 16 W caixa com 20 unidades - SYLVANIA
438,80
CX
10,0000
26,00
| 33 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - ATENDER AO SOLICITADO |
| ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
260,00
UN
10,0000
40.639,85
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6902/000-2015
1,60
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
32,00
UN
20,0000
10,12
2 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
303,60
UN
30,0000
1,20
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
16,83
4 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
201,96
UN
12,0000
114,75
5 - Vaso sanitario infantil branco - CELITE
573,75
UN
5,0000
2,70
6 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
27,00
UN
10,0000
10,60
7 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
477,00
UN
45,0000
18,12
8 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
507,36
UN
28,0000
0,21
9 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - FIXA
10,50
UN
50,0000
72,00
10 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
2.016,00
M3
28,0000
97,65
11 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
781,20
UN
8,0000
2,90
12 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS
116,00
UN
40,0000
1,57
13 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
62,80
UN
40,0000
11,00
14 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
319,00
UN
29,0000
8,10
15 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - ETERNIT
405,00
UN
50,0000
27,50
16 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
495,00
LATA
18,0000
24,50
17 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - EUCALIPTO
661,50
UN
27,0000
744,18
18 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
2.976,72
UN
4,0000
7,00
19 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
252,00
UN
36,0000
46,50
20 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
465,00
RL
10,0000
51,00
21 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - HIGIBAN
1.020,00
UN
20,0000
121,30
22 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
121,30
UN
1,0000
55,00
| 23 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
| TRAMONTINA |
110,00
UN
2,0000
23,70
24 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.066,50
BARRA
45,0000
1,88
25 - JOELHO AZUL 90º C/BUCHA LATÃO 3/4 - CARDINALI
3,76
UN
2,0000
7,14
26 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - LEF 44173
271,32
M2
38,0000
360,00
27 - Poste padrão 200 DANN pronto com caixa completa - ALMADA
720,00
UN
2,0000
292,00
28 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - ALMADA
584,00
UN
2,0000
1,37
29 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX
8,22
SC
6,0000
6,30
30 - Revestimento cerâmica 31 X 41 para ser utilizada em área interna PEI 2, m2, qualidade "A" - LEF 40377
264,60
M2
42,0000
130,00
31 - Rolos de arame farpado 400 metros - GERDAU
650,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
23
9,00
32 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
36,00
UN
4,0000
7,02
33 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
28,08
UN
4,0000
340,00
34 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
6.800,00
UN
20,0000
340,00
35 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
4.080,00
UN
12,0000
380,00
36 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
5.320,00
UN
14,0000
26,50
37 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.722,50
UN
65,0000
26,62
38 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
1.836,78
UN
69,0000
40,00
39 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.080,00
UN
27,0000
70,00
40 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.260,00
UN
18,0000
98,55
41 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.759,40
UN
28,0000
101,00
| 42 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO |
| TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, |
| ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
202,00
UN
2,0000
51,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6903/000-2015
17,20
| 1 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA - ATENDER AO |
| SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA |
| EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
51,60
UN
3,0000
1.155,00
5394/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.548.940/0001-33
0,00
797
6974/000-2015
107,00
1 - GALÃO TERMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 6 LITROS
535,00
UN
5,0000
124,00
| 2 - GALÃO TÉRMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 9 LITROS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
| OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
620,00
UN
5,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
-1,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7323/000-2015 - 01
-1,00
1 - Anulação da Nota nº 7323/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-1,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-4,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7326/000-2015 - 01
-4,00
1 - Anulação da Nota nº 7326/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-4,00
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
-17,55
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
7329/000-2015 - 01
-17,55
1 - Anulação da Nota nº 7329/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-17,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/001-2015
3.333,17
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
| EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
| EDUCAÇÃO. |
3.333,17
1,0000
350,00
5003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
21.910.285/0001-78
0,00
672
7389/000-2015
350,00
| 1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Incolor, liso, 4mm, total de 1,52mt - INCOLOR, LISO, 4MM, TOTAL DE 1,52MT - |
| PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - ACERTO CONTABIL CI 255/2015 - REF. AO EMP. |
| 6613/2015 - ASSISTENCIA |
350,00
SV
1,0000
843,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7422/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
190,00
KG
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
128,00
KG
8,0000
10,50
| 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
525,00
KG
50,0000
797,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7425/000-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
140,00
KG
20,0000
3,50
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
52,50
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
23
2,33
4 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
69,90
KG
30,0000
2,15
5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
6 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
52,50
MÇ
50,0000
1,87
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
136,00
KG
50,0000
255.000,00
2301/2015
Pregão Eletrônico
| MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| VEÍCULOS |
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
06.020.318/0005-44
0,00
564
7471/000-2015
255.000,00
| 1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR - A SER PAGO ATRAVES DA |
| C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO |
255.000,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-4.342,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7574/000-2015 - 01
-4.342,00
1 - Anulação da Nota nº 7574/0-2015 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO INCORRETO
-4.342,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
119,56
51
7577/002-2015
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
119,56
1,0000
119,56
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.473,46
51
7582/002-2015
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
| ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.473,46
1,0000
1.473,46
0,00
5922/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
7587/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA COM |
| O TEMA PRINCIPAL "PREVENÇÃO" NO ANFITEATRO DA UNIVERSIDADE ANHANGUERA EM SÃO PAULO/SP - DIA |
| 17/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
0,00
5923/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
-596,81
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
J
09.248.467/0001-20
0,00
446
7588/000-2015 - 01
-596,81
1 - Anulação da Nota nº 7588/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO COM FORNECEDOR INCORRETO
-596,81
1,0000
0,00
5924/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
77,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7589/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A USUÁRIA DIVANETE RIBEIRO DA SILVA PARA RETIRAR EXAMES NO HOSPITAL |
| PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 06/05/2015 ÀS 11h00 E RETORNO: 07/05/2015 ÀS 01h00 - |
| CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
5925/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
35,13
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7590/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARA BUSCAR OS USUÁRIOS EDCARLOS SIEDLARCZK QUE RECEBEU ALTA E ACOMPANHANTE |
| MARIA IZABEL DOS SANTOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/05/2015 |
| ÀS 17h30 E RETORNO: 06/05/2015 ÀS 04h40 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
5926/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7591/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS HERCULANO EIROZ E MARCOS ANTÔNIO EIROZ PARA PASSAR EM |
| CONSULTA NO INSTITUTO DANTA PAZZANESE, NICOLE BATISTA E VANESSA SANTANA PARA PASSAR EM |
| CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS PSICO CIRURGICOS E BUSCAR JANETE ROCHA QUE RECEBEU ALTA NO |
| HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h30 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5927/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
288
7592/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO E ORJANA GADOTTI PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DO IDOSO NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA EM SÃO |
| PAULO/SP - DIA 16/05/2015 SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
23
0,00
5928/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7593/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARLI DALMICI VITOR PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL |
| PÉROLA BYNGTON, NICOLE BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS |
| PSICO-CIRURGICOS, DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA E EVANIL DA SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA NO |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/06/2015 ÀS 00h00 |
| - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5929/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
288
7594/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS |
| 23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5955/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
7596/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7596/0-2015 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7597/0-2015 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5954/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
7598/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7598/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5953/2015
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
| REGISTRO |
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
13.670.523/0001-97
0,00
661
7599/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7599/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5952/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
7600/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7600/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5950/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
7601/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7601/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5949/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
7602/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7602/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5964/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
386,43
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
7603/000-2015
35,13
| 1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 04/05, SAÍDA ÀS 05h00 E RTORNO ÀS 23h00 / DIA 14/05/2015, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 / DIA 20/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA |
| 25/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / |
| DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE |
386,43
11,0000
0,00
5965/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
351,30
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
7604/000-2015
35,13
| 1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIA MUNICIPAL |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 |
| / DIA 11/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 12/06/2015, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS |
| 21h00 / DIA 15/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00, RETORNO ÀS 22h00 / DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 22h00 - GABINETE |
351,30
10,0000
0,00
5966/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
105,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7612/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - PRAIA GRANDE/SP: DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 06h15 |
| E RETORNO ÀS 17h30 / SÃO PAULO/SP: DIA 29/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA |
| 30/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
105,39
3,0000
0,00
5971/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
0,00
274
7613/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
23
7,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA |
| DA SILVA CHAVES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 20/06/2015, |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5972/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
0,00
274
7614/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA DA |
| SILVA CHAVES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 17/06/2015, SAÍDA |
| ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5970/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
7615/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SECRETARIA DE |
| ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30, RETORNO ÀS 22h00 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
4.598,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.598,83
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
7710/000-2015
4.598,83
| 1 - REFERENTE DIFERENÇA EMPENHO (446/3-2015) - BX EM 30/01/2015 - CH 1344 (ACERTO CONCILIAÇÃO |
| BANCÁRIA) - C/327-0 MOVIMENTO - BC 1580 - SEC. FINANÇAS - DIV. TESOURARIA |
4.598,83
1,0000
0,00
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
648
7714/000-2015
10.000,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS |
| OS SEUS EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
10.000,00
1,0000
0,00
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
2.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
7715/000-2015
2.400,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, |
| 3821-7568, 3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.286-3 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
1,0000
0,00
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
2.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
7716/000-2015
2.000,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - |
| ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
2.000,00
1,0000
0,00
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
7717/000-2015
4.000,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E |
| 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
4.000,00
1,0000
0,00
6081/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
7718/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
0,00
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
7719/000-2015
0,05
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
SV
40.000,0000
0,00
3744/2015
Pregão Presencial
| AHIMSA ASS. EDUC. PARA MÚLTIPLA DEIFICIÊNCIA |
| SENSO |
19.350,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
65.513.806/0001-29
0,00
562
7720/000-2015
19.350,00
| 1 - Contratação de empresa para realização de "Curso de Formação de Educadores e Mediadores em Educação |
| Inclusiva", conforme especificações: - Do Curso: O Curso de Formação de Educadores e Mediadores em |
| Educação Inclusiva tem como objetivo principal formar profissionais, considerando a necessidade de apoio à |
| inclusão educacional aos alunos com deficiência nos espaços escolares, visando autonomia e acesso curricular, |
| respeitando a forma de comunicação e o estilo de aprendizagem deste educando. Essa formação possibilita ao |
| profissional trabalhar com alunos que requerem mais atenção. - Da Realização e Duração do Curso: O curso |
| deverá possuir carga horária total de 80 horas (64h presenciais e 16h à distância), distribuídos em 08 encontros |
| presenciais de 08 horas. - Recursos de Responsabilidade da Contratada: o Materiais impressos; o Confecção e |
| emissão dos certificados; o Materiais específicos para a realização do curso; o Coffee break, para os 08 |
| encontros presenciais (40 pessoas por dia, sendo servido no período da manhã e da tarde), contendo: Café / |
| Chá / leite / água; Sucos naturais (laranja, abacaxi); Pães (salgado, queijo); Frios (queijo, presunto, salame); |
| Tortas salgadas (legumes, frango e atum); Folhados / salgados; Frutas (mamão, abacaxi); Bolos (fubá / laranja |
| / cenoura); o Hospedagem, transporte/translado e alimentação dos formadores/capacitadores. - No ato da |
| assinatura do Contrato a adjudicatária deverá apresentar: o Cópia autenticada do(s) Certificado(s) e cópia(s) |
19.350,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
23
| da(s) comprovação(ões) de experiência(s), como requisito mínimo do professor para ministração do curso, |
| conforme segue: o Graduação em Pedagogia, Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento e Doutorado em |
| Educação. Experiência na área da Educação Especial nos seguintes temas: Surdocegueira, pessoas com surdez, |
| dificuldades de aprendizagem, deficiência múltipla sensorial, educação infa - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
2.354,27
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
7721/000-2015
12,88
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
12,88
UNI
1,0000
12,88
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
90,16
UNI
7,0000
12,88
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
90,16
UNI
7,0000
13,32
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
93,24
UNI
7,0000
29,45
| 5 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho P - CRIAÇÕES |
29,45
UN
1,0000
29,45
| 6 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho M - CRIAÇÕES |
206,15
UN
7,0000
29,26
| 7 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho G - CRIAÇÕES |
204,82
UN
7,0000
29,69
| 8 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho GG - CRIAÇÕES |
178,14
UN
6,0000
29,69
| 9 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho XG - CRIAÇÕES |
29,69
UN
1,0000
64,38
| 10 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho P - CRIAÇÕES |
64,38
UN
1,0000
64,38
| 11 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho M. - CRIAÇÕES |
450,66
UN
7,0000
64,38
| 12 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho G - CRIAÇÕES |
450,66
UN
7,0000
64,84
| 13 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho GG - CRIAÇÕES |
389,04
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
23
64,84
| 14 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho XG - CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
64,84
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
355,84
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
7722/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
263,20
UN
80,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
| DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS |
| CADERNETAS DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
92,64
UN
12,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
712,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
458
7723/000-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL |
| DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 |
| CEF - SAÚDE |
712,00
UN
80,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
616,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
7724/000-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A CAMPANHA |
| NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
616,00
UN
160,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
21.360,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
431
7725/000-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
21.360,00
UN
2.400,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
15.360,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
411
7726/000-2015
9,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15.360,00
UN
1.600,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
1.201,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
2
7727/000-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
1.201,50
UN
135,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/07/2015 ATÉ 20/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
23
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - GABINETE |
0,00
5923/2015
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
596,81
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
219.792.298-05
0,00
446
7728/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM |
| GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: |
| 22/07/2015 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/07/2015, ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.342,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7729/000-2015
4.342,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - 3822-4531 / |
| 3822-2473 - ETEC - ADMINISTRAÇÃO |
4.342,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
13.964,94
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7730/000-2015
13.964,94
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA CP.: 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE |
| ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO |
13.964,94
1,0000
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.000,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/000-2015
4.000,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, |
| 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
4.000,00
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 22 de Julho de 2015.
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